尊龙凯时

 　　经由一直完善，胜利油田内部控制系统已经做到“三全两无”，即全员、周全、全历程笼罩，无人不受控、无事不受控，确保了企业一连稳固康健生长。

　　文/程 强

　　研究安排18项清静环保专项整治事情、接纳有力行动推进地热资源开发使用、剖析落实超产目的和利润目的……近期，胜利油田以向导办公会形式整体讨论决议一系列主要事情。

　　凭证油田内控制度要求，尚有年度谋划妄想、工程招标、资产处置惩罚等35项重点事情，任何人没有小我私家决议权，必需上油田办公会或油田专业委员会整体讨论决议，把所有权力都关进内控制度的“笼子”里。

　　在尊龙凯时胜利油田，近年来经由一直完善，内部控制系统已经做到“三全两无”，即全员、周全、全历程笼罩，无人不受控、无事不受控，确保了企业一连稳固康健生长。

　　让权力规范运行

　　“用权有度”是胜利油田内控系统建设的主要要求。采访中胜利油田执法事务处副处长熊汝波告诉记者，现在借助一体化条约治理信息平台，营业向导和相关部分凭证响应程序举行条约审核，从而形成相互牵制、相互监视的内控机制，使每一个节点都有章可循，每一个环节都有用受控。

　　各级审批职员通过层层把关，周全相识条约在差别环节的运行状态，严酷按规范要求审查审批，对不切合规范的条约，提出意见、督导整改，有用地提防执法危害。

　　熊汝波先容，经由一直完善，油田已形成包括20大类54个营业流程1466个控制点的内部控制系统，内容涵盖所有重点营业和治理环节，就像是生产谋划的门卫、警员和管家，确保权力在阳光下规范运行。

　　为规范制度治理，胜利油田周全向镇海炼化学习，通过梳理优化整合，油田层面存量制度镌汰近2/3。针对部分治理保存责任不清、制度执行力不强等问题，谋划治理部、信息中心、财务监控中心会同营业主管部分，对储量治理、产能建设等10项重点营业流程举行梳理剖析与信息化提升，对1341个事情节点落实责任、划准时限，力争规范高效。

　　2012年头，油田以尊龙凯时条约治理信息系统周全实验为契机，对油田疏散的条约治理系统举行集成整合，构建起一体化条约治理信息平台，凭证条约治理和内控制度的要求，将内控条约审批流程嵌入条约治理信息系统，通过流程设置，固化审查审批权限。

　　供水公司副司理总会计师刘仁峰先容，供水公司通过运用网上预算执行事前审批系统和资金支付事前审批系统，有用包管了公司周全预算的实验，将本钱治理贯串到各个单位各个节点的预算、控制和审核。供水公司操作本钱占总本钱比例由2006年的52.75%下降到2012年的33.31%，非生产性用度占总本钱的比例由2006年的30.02%下降到2012年的12.14%，实现了治理和效益的重大提升。

　　在“三重一大”事项上，胜利油田严酷执行整体决议制度，规范各级向导的审批行为。如油田劳动眷属养老包管实验、组建相关单位企业年金理事会、建设完善人才生长激励机制等重大事项，在整体讨论决议后，又普遍征求意见、重复修改完善，直到向导办公会再次讨论通事后，才依法提交职工代表大会讨论通过实验，确保民主、整体、科学决议。

　　关于探井安排、重点工程、重大步伐等重大投资和本钱使用项目，油田建设专家组，针对重点本钱项目和重点事情，油田建设用电治理、新井运行治理、老区一体化治理等若干项目组，依赖各专业专家充分提高决议科学性。

　　审批上，胜利油田建设相互牵制和监视的网络审批流程，使每一个节点都有章可循，每一个环节都有用受控。

　　让危害周全受控

　　盐227区块是胜利油田首个非通例“井工厂”项目，共布有10口非通例水平井，接纳集中打井、集中压裂、集中投产的集约化建设模式，大幅缩短生产周期、降低施工用度。

　　由于非通例项目投入高、危害大，8月27日，油田非通例运行项目组专门召开集中压裂压前准备会，优化计划规避危害，提高压裂施工的质量和效益。

　　油田生产谋划专业性强，内控系统就是要与专业治理细密融合，全历程介入，让危害周全受控。

　　为周全提防生产谋划危害，胜利油田修建了资金预算、TR控制、内控审批、审核兑现“四道防火墙”，并抓好招投标、条约签署、结算付款“三个要害环节”和价钱与质量“两个主要节点”，规范生产谋划运动。

　　特殊关于投资额凌驾1亿元的工程建设项目、200万元以上的基建和维修刷新工程、1000万元以上装备监造项目，以及种种专项资金项目，油田举行重点羁系，加大重点环节监控力度，扩大重大工程项目派驻督察规模，严肃查处种种违规违纪问题。

　　“内控系统就像一张严密的网，笼罩所有治理历程和营业运行，又像一把锁形成纠正违规操作、防控营业危害的牢靠防地。”财务监控中心主任王洪华说，“但同时，内控不是为了限制治理，而是更好地优化提升，提高质量和效益。”

　　例如关于全油田重着述业设计，必需提交公司由专家组举行网上优化审批。上半年，优化后油井大型及危害步伐同比镌汰107井次，步伐有用率提高1.9个百分点，作业质量和效益显著提高。

　　让操作阳光透明

　　不久前，胜利发电厂升压站刷新工程需要组合电器。时间紧迫，油田物资供应处招标办公室就实时安排网上招标，一切程序规范果真透明，加入评标的不但有胜利油田营业专家，并且约请了齐鲁石化、济南炼化的专家，最终总中标金额比估算价节约30%以上，既节约了可观本钱，又很好地知足了工程需要。

　　“规范运作、阳光透明是招标的生命力所在。”胜利油田招标办公室主任杨彦昌先容，为杜绝招标采购历程中泛起的种种问题，油田一直在运行机制、操作程序上对招标历程举行规范和约束，同时油田执法事务、价钱治理、手艺监视、装备治理及其他相关职能部分也加入进来，最洪流平包管招标采购质量与效益。

　　在采购历程中，胜利油田物资采购部分严酷落实内控制度中质量节点要求，构建了全历程的物资质量治理系统。通过完善磨练流程和制度、增添磨练装备仪器，以及开展驻厂监造、现场磨练、第三方磨练等多种磨练方法，提高了物资质量控制能力。同时，建设了物资质量跟踪与反响机制，油田物资质量监视抽查及格率逐年上升。“从2012年的92.13%上升到今年上半年的97.21%，质量危害获得有用控制。”物资供应处财务资产治理中心主任张俊锋告诉记者。

　　在评标专家步队建设上，胜利油田已建成石油专用装备、油气集输装备、通用装备等36个专业900多人的评标专家库。每次评标竣事后，油田还对评标专家举行营业能力、职业品德等考评，并计入专家诚信档案。去年，油田清退了50余名不按要求加入评标、违规评标的专家，确保了评标的公正性和权威性。

　　今年，胜利油田探索走油公司生长之路，鼎力大举推进“四化”建设，特殊是在标准化采购上，通过确定战略供应商并签署相助框架协议，将产品装备质保期延伸1.5年到3年以上，节约采购资金高达35%以上。

　　责任编辑：侯瑞宁